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贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明


    目  录


一、贵州省六盘水市生态文明建设委员会概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


    一、贵州省六盘水市生态文明建设委员会部门概况

(一)主要职能

1、贯彻执行有关生态文明建设的方针政策和法律法规; 拟定全市生态文明建设的总体规划及相关专题规划并组织实施负责全市生态文明建设的统筹规划、组织协调和督促检查;承担生态文明城市建设的督促、指导工作

2、规划区域绿色生态体系,推动落实科学合理的城镇空间布局、产业发展布局、生态功能区布局

3、组织指导全市资源节约工作,统筹建立可持续利用的资源保障体系,提高能源、水、土地、矿产等资源的综合利用率

4、负责全市生态文明制度建设工作;负责建立和实施生态文明建设目标体系、考核办法和奖惩机制

5、负责生态文化建设工作,组织指导全市生态文明宣传教育、产业发展和示范点创建工作

6、负责统筹全市自然生态系统工作;统筹实施重大生态修复工程;负责森林资源、湿地资源、生物多样性保护工作;负责组织指导林业综合改革

7、组织拟定全市森林防火中长期规划和项目建议,组织协调、指导、监督全市森林防火工作

8、依法履行林业行业安全生产监督管理职责;编制安全生产应急预案并组织开展演练;开展林业行业的安全生产专项整治、生产安全事故应急处置和配合有关部门开展事故调查处理工作;负责指导林区、林场、自然保护区、森林公园等单位安全监督管理工作;负责森林防火、营林生产、森林抚育、森林采伐资源保护、林业产业发展及林业产品 (木材)加工、经营过程的安全生产监督管理;负责所监管行业领域的职业健康监管工作认真落实市安委办交办的工作

9、承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。  

(二)机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,贵州省六盘水市生态文明建设委员会内设8 个科室,无下属单位包括:办公室规划建设科改革发展科法规宣传科 绿化科产业科森林资源管理科森林防火科从预算单位构成看,贵州省六盘水市生态文明建设委员会部门决算包括本级决算,无下属单位决算

1、办公室(直属机关党委办公室)。负责机关文电、会务机要、档案、统计、安全保密、督查督办、综合性文稿起草、后勤服务、议案建议及提案办理、目标绩效管理等工作;负责机关和所属事业单位机构编制、人事、教育培训、公产管理、财务管理、离退休人员管理和服务工作;组织宣传、学习党的理论及路线、方针、政策;制订机关党的工作计划并组织实施;负责监督指导全市生态文明建设资金的使用和管理;指导机关工、青、妇等群众组织建设;参与拟订生态文明建设方面的经济调节政策措施;承办市生态文明建设委员会 (市林业局)直属机关党委的日常工作。 

2、规划建设科(市生态文明建设领导小组办公室)。负责拟订全市生态文明建设总体规划及专项规划并组织实施;指导城镇空间布局、产业发展布局、生态安全布局工作;负责生态文明建设各项指标的调度、统计、分析和运用;制订森林、林地、湿地、绿地生态修复工程规划;协调指导生态文明城市建设工作承担生态文明建设对外经济技术合作项目的管理工作;承担市生 态文明建设领导小组日常工作。 

3、改革发展科。负责生态文明的政策研究和体制改革工作;组织拟订和完善生态文明建设制度并监督执行;组织拟订生态文明发展年度计划并监督实施;负责生态文明目标体系的建立制订生态文明建设绩效考核办法并监督实施;指导生态文明建设科技创新,管理创新及成果转换;负责组织、指导林业综合改革工作。 

4、法规宣传科。承担机关规范性文件合法性审核、法制建设和应诉工作;督促、指导林业行政案件工作;指导林业行政许可工作;负责全市生态文明建设的宣传、普及工作;负责机关电子政务平台等信息化建设;负责信息及新闻发布工作;负责绿色文化的培育工作;负责普法、依法行政、社会治安综合治理和信访工作。 

5、绿化科 (市绿化委员会办公室)。负责全市造林绿化、种苗建设工作;指导退耕还林、天然林保护等林业重点生态工程建设和石漠化综合治理植被恢复工作;指导各类公益林和商品林的培育、花卉的建设生产和国有林场(苗圃)、森林公园的建设管理工作;指导林业科学技术研究和科技推广工作;指导林业有害生物的预测、预报、防治和检疫工作;组织实施林业应对气候变化工作;承担市绿化委员会的日常工作。 

6、产业科。拟订产业发展规划和年度计划并组织实施组织指导资源的开发利用;负责森林旅游、森林康养、林下经济 等产业的培育、指导和服务工作;负责涉林企业、林业专业合作组织的管理和指导;负责林业产业项目的储备、申报和监管工作;负责产业的监测、统计工作。 

7、森林资源管理科(政务服务科)。组织开展森林资源调查、动态监测与评价工作,拟订全市森林资源可持续发展政策措施;指导全市森林分类经营管理工作;组织开展营造林综合实绩核查;承担林地管理、监督林地占用征收,指导林地林木承包经营、流转及管理工作;指导、监督林权纠纷调处;指导和监督管理林木凭证采伐、运输与经营加工工作;负责林业行政案件的协调查处工作;指导并监督全市陆生野生动植物资源的普查、保护、管理和疫源疫病监测工作;指导湿地、自然保护区的建设和管理工作;监督管理古树名木保护,指导生物多样性调查、保护工作;指导全市基层林业站标准化建设;指导林业调查规划设计工作;负责政务服务工作。 

8、森林防火科(市森林防火指挥部办公室)。组织拟订全市森林防火中长期规划和项目建议,编制、完善森林防火应急预案并组织实施;组织协调、指导、监督全市森林防火工作;掌握全市森林火情,发布森林火灾信息;协调、指导重特大森林火灾扑救工作;承担市森林防火指挥部的日常工作。 

纪检监察机构。市纪委派驻市生态文明建设委员会 (市林业局)纪检组、市监察局派驻市生态文明建设委员会 (市林业局)监察室;行政编制2 名,其中,纪检组长1名(副县级)、监察室 主任或副主任1名 (科级),由市纪委(市监察局)统一管理。 

二、贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度收支决算总计4283.06万元,与2016年相比,减少731.06万元,减少14.58%。变动的主要原因是:新一轮退耕还林项目减少。
  (二)贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2157.96万元,其中:财政拨款收入1742.97万元,占80.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入414.99万元,占19.23%。

(三)贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3076.76万元,其中:基本支出855.61万元,占27.81%;项目支出2221.15万元,占72.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度财政拨款收入决算总计3149.41万元。与2016年相比,减少948.01万元,减少23.14%。变动的主要原因是:节能环保支出减少。

(五)贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出2203.94万元,占本年支出合计的71.63%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少481.74万元,减少17.94%。变动的主要原因是:节能环保支出减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:节能环保支出(类)支出70.77万元,3.21%;农林水支出(类)支出2095.16万元,占95.06%;住房保障支出(类)支出38.01万元,1.73%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为882.21万元,支出决算为2203.94万元,完成当年预算的249.82%。决算数大于预算数的主要原因是:主要是消化使用以前年度结转资金。其中:

(1)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为42.70万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

(2)节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。当年预算为0万元,支出决算为26.57万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

3节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.73万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

4节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.77万元,主要是消化使用以前年度结转资金。


(5)农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。当年预算为479.04万元,支出决算为551.16万元,完成当年预算的115.06%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年7月因机构改革从旅游局划拔4人到我单位以及人才引进1人和招考1人

(6)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。当年预算为245.83万元,支出决算为266.44万元,完成当年预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年度按照国家统一规定标准一次性补发了离退休人员津贴补贴。

7农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。当年预算为0万元,支出决算为559.72万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

8农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。当年预算为0万元,支出决算为14.05万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

(9)农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)。当年预算为30万元,支出决算为2.33万元,完成当年预算的7.77%。决算数小于预算数的主要原因是:项目正在实施中,尚未验收支付

(10)农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项)。当年预算为0元,支出决算为36.27万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

(11)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿项)。当年预算为0万元,支出决算为2.44万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

(12)农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区项)。当年预算为0万元,支出决算为8.65万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

(13)农林水支出(类)林业(款)动植物保护项)。当年预算为0万元,支出决算为0.26万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

(14)农林水支出(类)林业(款)湿地保护项)。当年预算为0万元,支出决算为307.64万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

(15)农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督项)。当年预算为0万元,支出决算为76.43万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

(16)农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督项)。当年预算为0万元,支出决算为4.36万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

(17)农林水支出(类)林业(款)林业政策制定与宣传项)。当年预算为0万元,支出决算为4.67万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

(18)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾项)。当年预算为0万元,支出决算为178.63万元,主要是消化使用以前年度结转资金。

(19)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出项)。当年预算为27万元,支出决算为81.66万元,完成当年预算的302.45%。决算数大于预算数的主要原因是:除正常支出年初预算数之外,主要是消化使用以前年度结转资金。

(6)(20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为15.14万元,支出决算为38.01万元,完成当年预算的251.06%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年7月因机构改革从旅游局划拔4人到我单位以及人才引进1人和招考1人

(六)贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出855.61万元,其中:人员经费778.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费77.28万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算49.29万元,比上年增加21.17万元,增长75.26%,原因是:公务用车购置费增加。其中因公出国(境)费支出2.5万元,占5.07%,比上年减少2.25万元,减少47.37%,减少原因是:出境人员减少;公务用车购置及运行维护费支出45.29万元,占91.89%,比上年增加24.68万元,增长119.76%,增长原因是:公务用车购置费增加(增加了执法执勤用车特种专业技术用车各一辆;公务接待费支出1.5万元,占3.04%,比上年减少1.26万元,减少45.78%,减少原因是:公务接待人员及次数减少具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出2.5万元。贵州省六盘水市生态文明建设委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:陈石到瑞士考察经费

(2)公务用车购置及运行维护费45.29万元,其中,公务用车购置32.14万元,公务用车运行维护费13.15万元。主要用于:购置执法执勤用车特种专业技术用车2辆,使用车辆下乡检查工作发生的燃油费、维修费、过路费和保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费1.5万元。具体是主要是招待上级部门到市本级检查工作及县区到市级对接工作接待开销

国内公务接待支出1.5万元,主要是:主要是上级部门到市本级检查工作及县区到市级对接工作接待开销

贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年国内公务接待68批次,168人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市生态文明建设委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,本年无政府性基金收支预算

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市生态文明建设委员会机关运行经费支出77.28万元,比2016年增加,39.58万元,增加104.98%,变动的主要原因是2017年增加车改补贴

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额44.25万元,其中:政府采购货物支出44.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1套。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(十八)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指林业事业机构单位的基本支出。

(十九)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

(二十)农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

(二十一)农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

(二十二)农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项):指森林资源调查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

(二十三)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理等方面的支出。

(二十四)农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项):指林业自然保护区域能力建设民、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

(二十五)农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):指动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

(二十六)农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项):指天然湿地保护和管理方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):指林业执法与监督队伍建设、林业刑事、行政案件受理、查处和督办、林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

(二十八)农林水支出(类)林业(款)林业工程与项目管理(项):指林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

(二十九)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

(三十)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

(三十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)




    附件:市生态文明委2017年部门决算公开相关表格.xls


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