六盘水市林业局关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明

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六盘水市林业关于2017年预算及“三公”经费预算公开说明


、部门概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻执行国家、省林业工作的方针、政策和法律、法规及发展规划、计划;拟定林业发展的具体实施意见并监督执行;指导全市林业经济体制改革。
    2、拟定全市林业发展战略和中长期发展规划并组织实施;管理市级林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,指导和监督林业系统财务、统计工作;监管国有林业资产;参与制定林业经济调节政策。
    3、组织开展植树造林、封山育林工作;组织指导以植树种草等生物措施防止水土流失和石漠化治理工作;指导国有林场、苗圃及各类林业基地的建设和管理工作。
    4、组织编制全市天然林保护工程、退耕还林工程、长防、珠防等林业生态工程规划及年度计划;指导监督工程项目实施、竣工检查等管理工作。

5、组织指导全市森林资源的管理,组织开展森林资源调查、规划设计、动态监测工作;组织编制森林采伐限额并监督执行;监督木材凭证采伐和运输等林政管理工作,管理并督查林业行政案件;组织指导林地、林权管理,依法审核办理林地征用、占用手续;主管森林资源有偿使用工作;参与调处山林权属纠纷。
    6、管理森林和野生动物类型的自然保护区,负责全市森林野生动、植物资源的保护、管理和合理开发利用。
    7、指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设,保护森林及野生动物资源安全,维护林区社会治安稳定,协调、督促查处破坏森林资源和野生动、植物资源的重大案件,负责全市森林病虫害的预测、预报和防治工作;指导全市森林防火工作。
     8、拟定全市林业科技发展规划,组织林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广和应用;组织实施林业教育、专业人才培训和林业队伍的建设工作;指导全市林业宣传教育工作。

9、承办市人民政府和省林业厅交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:


序号

单位名称

单位性质

经费补助形式

备注

1

六盘水市林业局(内设科室)

行政

全额补助


2

森林公安局

行政

全额补助

(副县级)

3

营林站

事业

全额补助


4

检疫站

事业

全额补助


5

野生动植物管理站

事业

全额补助


6

林业科学技术推广站

事业

全额补助



(三)部门人员构成:

序号

单位名称

性质

编制人数

在职实有人数

离退休人数

1

六盘水市林业局

(内设科室)

行政

22

20

21

2

森林公安局

行政

10

9


3

营林站

事业

7

7

3

4

检疫站

事业

3

3


5

野生动植物管理站

事业

3

4


6

林业科学技术推广站

事业

5

4

1

合计

50

47



二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

1.六盘水市林业局2017年部门收支预算总表

六盘水市林业局局2017年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)




单位:万元



2017年收入

2017年支出

备注


项目

预算数

项目

预算数





一、原一般公共预算拨款收入

818.78

一、一般公共服务支出

0




二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

0

二、外交支出

0




三、政府性基金预算拨款收入

0

三、国防支出

0




四、事业收入

0

四、公共安全支出

0




五、事业单位经营收入

0

五、教育支出

0




六、其他收入

0

六、科学技术

0






七、文化体育与传媒

0






八、社会保障和就业

0






九、医疗卫生

0






十、节能环保

0






十一、城乡社区事务

0






十二、农林水事务

2,188.30






十三、交通运输

0






十四、资源勘探电力信息等事务

0






十五、商业服务业等事务

0






十六、金融监管等事务

0






十七、国土资源气象等事务

0






十八、住房保障支出

36.91






十九、粮油物资储备事务

0






二十、债务还本付息支出

0






二十一、债务发行费用支出

0






二十二、其他支出

0

























本年收入合计

818.78

本年支出合计

2225.21




上年结转

1406.43

结转下年

0











收  入  总  计

2225.21

支  出  总  计

2225.21





2.关于六盘水市林业局2017年收支总体情况说明。

一般公共预算收入818.78万元,上年度结转收入1046.43万元,农林水支出2188.30万元,住房保障支出36.91万元。

(二)部门收入总体情况

1.六盘水市林业局2017年部门收入总表

六盘水市林业局2017年部门收入总表












单位:万元


科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注


科目编码

科目名称


213

  行政运行

479.04

0

479.04

0

0

0

0

0

0



21302

    林业

479.04

0

479.04

0

0

0

0

0

0



2130201

      行政运行

479.04

0

479.04

0

0

0

0

0

0



221

  住房公积金

21.77

0

21.77









22102

    住房改革支出

21.77

0

21.77

0

0

0

0

0

0



2210201

      住房公积金

21.77

0

21.77

0

0

0

0

0

0



213

  林业事业机构

1628.89

1326.06 

302.83

0

0

0

0

0

0



21302

    林业

302.83

0.00 

302.83

0

0

0

0

0

0



2130204

      林业事业机构

245.83

0.00 

245.83

0

0

0

0

0

0



2130207

      森林资源管理

30

0.00 

30.00

0

0

0

0

0

0



2130299

      其他林业支出

27

0.00 

27.00

0

0

0

0

0

0



2130205

     森林培育

491.08 

491.08 










2130206

    林业技术推广

4.50 

4.50 










2130207

    森林资源管理

2.33 

2.33 










2130208

    森林资源监测

15.11 

15.11 










2130209

    森林生态效益补偿

2.44 

2.44 










2130210

    林业自然保护区

8.65 

8.65 










2130211

    动植物保护

0.22 

0.22 










2130212

    湿地保护

311.38 

311.38 










2130213

    林业执法与监督

108.69 

108.69 










2130221

    林业产业化

4.36 

4.36 










2130224

   林业政策制定与宣传

4.67 

4.67 










2130234

   林业防灾减灾

128.44 

128.44 










2130299

   其他林业支出

244.19 

244.19 










211

节能环保支出

80.37

80.37 










21103

   污染防治

80.37

80.37 










2110307

    排污费安排的支出

77.21 

77.21 










2110503

  政策性社会性支出补助 

0.23 

0.23 










2110599

   其他天然林保护支出

2.93 

2.93 










221

  住房公积金

15.14

0.00 

15.14

0

0

0

0

0

0



22102

    住房改革支出

15.14

0.00 

15.14

0

0

0

0

0

0



2210201

      住房公积金

15.14

0.00 

15.14

0

0

0

0

0

0
















合计

2225.21

1406.43

818.78










2.关于六盘水市林业局2017年收入总体情况说明

行政运行收入479.04万元,占预算收入58.51%;行政住房公积金收入21.77万元,占预算收入2.66%;林业事业机构收入245.83万元,占预算收入30.02%;森林资源管理收入30万元,占预算收入3.66%;其他林业支出27万元,占预算收入3.30%;事业住房公积金15.14万元,占预算收入1.85%,。上年结转1406.43万元,其中森林培育结转491.08万元,林业技术推广结转4.5万元,森林资源管理结转2.33万元,森林资源检测结转15.11万元,森林生态效益补偿结转2.44万元,林业自然保护区结转8.65万元,动植物保护结转0.22万元,湿地保护结转311.38万元,林业执法与监督结转108.69万元,林业产业化结转4.36万元,林业政策制定与宣传结转4.67万元,林业防灾减灾结转128.44万元,其他林业支出结转244.19万元,排污费安排支出结转77.21万元,政策性社会性支出补助结转2.93万元。

(三)部门支出总体情况

1.六盘水市林业局2017年部门支出总表

六盘水市林业局2017年部门支出总表








单位:万元


科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注


科目编码

科目名称


213

  行政运行

479.04

479.04

0

0

0



21302

    林业

479.04

479.04

0

0

0



2130201

      行政运行

479.04

479.04

0

0

0



221

  住房公积金

21.77

21.77






22102

    住房改革支出

21.77

21.77

0

0

0



2210201

      住房公积金

21.77

21.77

0

0

0



213

  林业事业机构

1870

245.83

1624.17

0

0



21302

    林业

302.83

245.83

57





2130204

      林业事业机构

245.83

245.83






2130207

      森林资源管理

30


30





2130299

      其他林业支出

27


27





2130205

      森林培育

491.08


491.08





2130206

     林业技术推广

4.5


4.5





2130207

     森林资源管理

2.33


2.33





2130208

     森林资源监测

15.11


15.11





2130209

    森林生态效益补偿

2.44


2.44





2130210

    林业自然保护区

8.65


8.65





2130211

    动植物保护

0.22


0.22





2130212

    湿地保护

311.38


311.38





2130213

    林业执法与监督

108.69


108.69





2130221

    林业产业化

4.36


4.36





2130224

   林业政策制定与宣传

4.67


4.67





2130234

   林业防灾减灾

128.44


128.44





2130299

   其他林业支出

244.19


244.19





211

节能环保支出

80.37


80.37





21103

  污染防治

80.37


80.37





2110307

    排污费安排的支出

77.21


77.21





2110503

    政策性社会性支出补助 

0.23


0.23





2110599

    其他天然林保护支出

2.93


2.93





221

  住房公积金

15.14

15.14






22102

    住房改革支出

15.14

15.14






2210201

      住房公积金

15.14

15.14




























































合计

2385.95

761.78

1624.17






2.关于六盘水市林业局2017年支出总体情况说明

基本支出合计761.87万元,占总预算支出93.04%;其中行政运行支出517.27万元,住房公积金支出21.77万元,林业事业机构支出271.06万元,事业住房公积金支出15.14万元;项目支出合计57万元,占总预算支出6.96%,其中森林资源管理支出30万元,其他林业支出27万元。结转资金支出1406.43万元,其中2130205森林培育结转491.08万元,林业技术推广结转4.5万元,森林资源管理结转2.33万元,森林资源检测结转15.11万元,森林生态效益补偿结转2.44万元,林业自然保护区结转8.65万元,动植物保护结转0.22万元,湿地保护结转311.38万元,林业执法与监督结转108.69万元,林业产业化结转4.36万元,林业政策制定与宣传结转4.67万元,林业防灾减灾结转128.44万元,其他林业支出结转244.19万元,排污费安排支出结转77.21万元,政策性社会性支出补助结转2.93万元。

(四)财政拨款收支总体情况

1.六盘水市林业局2017年财政拨款收支总表。

六盘水市林业局2017年财政拨款收支总表



单位:万元

收入

支出

备注


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算


一、本年收入

818.78

一、一般公共服务支出



(一)一般公共预算拨款

818.78

二、外交支出



   1.原一般公共预算拨款

818.78

三、国防支出



   2.原预算外转一般公共预算管理资金

0

四、公共安全支出



(二)政府性基金预算拨款

0

五、教育支出





六、科学技术





七、文化体育与传媒





八、社会保障和就业





九、医疗卫生





十、节能环保





十一、城乡社区事务





十二、农林水事务

2,188.30

2,188.30





十三、交通运输





十四、资源勘探电力信息等事务





十五、商业服务业等事务





十六、金融监管等事务





十七、国土资源气象等事务





十八、住房保障支出

36.91

36.91





十九、粮油物资储备事务





二十、债务还本付息支出





二十一、债务发行费用支出





二十二、其他支出



二、上年结转

1406.43







(一)一般公共预算拨款

1406.43







   1.原一般公共预算拨款

1406.43







   2.原预算外转一般公共预算管理资金

0







(二)政府性基金预算拨款

0









二十三、结转下年



收入总计

2225.21

支出总计

2225.21

2225.21




2.关于六盘水市林业局2017年财政拨款收支总体情况说明。

本年收入818.778万元,原一般公共预算拨款结转1406.43万元,总支出2225.21万元,其中农林水支出2188.30万元,住房保障支出36.91万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.六盘水市林业局2017年一般公共预算支出表。

六盘水市林业局2017年一般公共预算支出表










单位:万元




科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注


小计

市本级支出

补助县区支出















213



行政运行

539.01

539.01

0







213

02


林业

539.01

539.01

0







213

02

01

行政运行

517.24

517.24

0







221



住房保障支出

21.77

21.77

0







221

02


住房改革支出

21.77

21.77

0







221

02

01

住房公积金

21.77

21.77

0







213

……

……

  林业事业机构

343.2

286.20

57







213

02

……

    林业

343.2

286.20

57







213

02

04

      林业事业机构

271.06

271.06








213

02

07

      森林资源管理

30


30

30






213

02

99

      其他林业支出

27


27

27






221



  住房公积金

15.14

15.14








221

02


    住房改革支出

15.14

15.14








221

02

01

      住房公积金

15.14

15.14








合计

882.21

825.21

57







2.关于六盘水市林业局2017年一般公共预算支出情况说明。

一般公共预算支出818.78万元。其中2130201行政运行支出479.04万元,2210201住房公积金支出21.77万元,2130204林业事业机构支出245.83万元,2130207森林资源管理支出30万元,2130299其他林业支出27万元,2210201住房公积金支出15.14万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.六盘水市林业局2017年一般公共预算基本支出明细表。

盘水市林业局2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目)





单位:万元



经济分类科目

基本支出

备注


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费








工资福利支出

673.47

673.47






30101

基本工资

168.66

168.66






30102

津贴补贴

209.09

209.09






30103

奖金

174.53

174.53






30104

社会保障缴费

26.51

26.51






30199

其他工资福利支出

31.25

31.25







商品和服务支出

44.99


44.99





30201

办公费

4.16


4.16





30205

水费

1.32


1.32





30206

电费

3


3.00





30231

公务用车运行维护费

12.22


12.22





30211

差旅费

5


5.00





30217

招待费

0.24


0.24





30226

劳务费

1


1.00





30228

公会经费

6.34


6.34





30229

福利费

4.63


4.63






其他商品和服务支出

7.08


7.08















对个人和家庭的补助

106.75

106.75






30302

退休费

69.84

69.84






30311

住房公积金

36.91

36.91






……

……









其他资本性支出

0







31002

办公设备购置

0







……

……









合计

825.21







2.关于六盘水市林业局2017年一般公共预算基本支出情况说明。

一般公共预算基本支出合计673.47万元,其中人员经费支出673.47万元,包含基本工资168.66万元,津贴补贴209.09万元,奖金174.53万元,社会保障缴费26.51万元,其他工资福利支出31.25万元,退休费69.84万元,住房公积金36.91万元;公用经费44.99万元,包含办公费4.16万元,水费1.32万元,电费3万元,公务用车运行维护费12.22万元,差旅费5万元,招待费0.24万元,劳务费1万元,公会经费6.34万元,福利费4.63万元,其他商品和服务支出7.08万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.六盘水市林业局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

六盘水市林业局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







单位:万元


项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注


合计

9.95

12.44

25.03%


0.014100951



一、因公出国(境)费

0

0






二、公务接待费

0.18

0.23

27.78%





三、公务用车购置及运行维护费

9.77

12.21

24.97%


0.013840242



     1、公务用车运行维护费

9.77

12.21

24.97%


0.013840242



     2、公务用车购置费

0

0







2.关于六盘水市林业局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总支出12.44万元,其中公务接待费0.23万元,公务用车运行维护费9.77万元。财政负担车辆4辆

(八)政府性基金预算支出情况

1.六盘水市林业局2017年政府性基金预算支出表



六盘水市林业局2017年政府性基金预算支出表












单位:万元



科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

本单位无基金支出






0

0

0








0

0

0








0

0

0




…….




0

0

0








0

0

0








0

0

0







合计

0

0

0





2.关于六盘水市林业局2017年政府性基金预算支出情况说明。

    我单位无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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